北京市朝阳区审计指导中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《关于成立朝阳区审计指导中心的批复》(朝编〔2002〕7号)，设立北京市朝阳区审计指导中心，为北京市朝阳区审计局下属纳入工资规范全额拨款公益一类事业单位。

北京市朝阳区审计指导中心主要职责是负责有关单位内部审计工作的指导、检查和培训；负责区内部审计学会工作；负责审计局委托的国家审计事项。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区审计指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际19人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计586.686956万元，比上年增加24.535615万元，增长4.36%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计557.312174万元，比上年增加24.241656万元，增长4.55%，其中：财政拨款收入557.312174万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计556.709591万元，比上年增加23.933032万元，增长4.49%，其中：基本支出556.709591万元，占支出合计的100.00%；项目支出0万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出556.693591万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出476.488682万元，占本年财政拨款支出85.59%；社会保障和就业支出46.330440万元，占本年财政拨款支出8.32%；卫生健康支出33.874469万元，占本年财政拨款支出6.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2020年度决算476.488682万元，比2020年年初预算增加78.658682万元，增长19.77%。其中：

“审计事务”2020年度决算476.488682万元，比2020年年初预算增加78.658682万元，增长19.77%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、审计业务相关经费。

2.“社会保障和就业支出”2020年度决算46.330440万元，比2020年年初预算减少0.809560万元，下降1.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算46.330440万元，比2020年年初预算减少0.809560万元，下降1.72%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”2020年度决算33.874469万元，比2020年年初预算减少4.805531万元，下降12.42%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算33.874469万元，比2020年年初预算减少4.805531万元，下降12.42%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出556.693591万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个工资规范全额拨款公益一类事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.190000万元减少0.190000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年预算下达数0万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.190000万元减少0.190000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区审计指导中心2020年度部门整体绩效目标是组织全区内审单位开展内部审计理论和实务研究，负责审计局委托的国家审计事项。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，严格按实施进度安排，及时落实到位，较好地完成了2020年整体支出预期目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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